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甘肃省文联2017年部门预算说明
来源: 发布时间:2017-02-08 阅读次数:1407

甘肃省文学艺术界联合会

2017年部门预算说明

 

一、部门职责

贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行中国文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定;为全省各文艺家协会做好联络、协调、服务工作;团结全省文学艺术家和文艺工作者,听取、反映文艺界的情况和意见;组织召开省市文联代表大会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议;协同有关部门组织各种文艺评奖工作;协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动;维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益;做好刊物《飞天》和《甘肃文艺》的编辑发行工作;完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)机关内设机构

省文联内设有5个处室:办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个,为省文联所属十二个文艺家协会。

(三)直属事业单位

公益一类单位三个:飞天编辑部、甘肃省文学院、文艺理论研究室。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出1862.08万元,较20161710.62万元增加151.46万元,增长8.85%。主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费项目2个:文艺交流、采风、展览及创作经费;梦回敦煌大型舞台剧创作编排经费。

专项业务费执行计划见附表8

2.项目支出增减情况

2017年部门预算项目支出1350万元,与2016年预算数持平。

(三)政府支出功能分类指标

1.文化体育与传媒支出2506.90万元,较2016年增加117万元,增长4.9%

2.社会保障和就业支出527.35万元,较2016年增加23.31万元,增长4.62%

3.医疗卫生与计划生育支出90.38万元,较2016年增加5万元,增长5.86%

4.住房保障支出87.45万元,较2016年增加6.15,增长7.56%

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,与2016年预算数持平。

2.公务接待费9.91万元,较2016年减少0.72万元,下降6.77%。主要原因是根据厉行节约原则,减少公务接待次数以及坚持基本工作餐制度,国内接待约35批次,共300人。

3.公务用车购置费0万元,与2016年预算数持平。

4.公务用车运行维护费20.20万元,较2016年减少13万元,下降39.16%。主要原因是公车改革后,公务用车减少,保有量3台。

5.培训费59.24万元,较2016年减少27.28万元,下降31.53%。主要原因是精简培训数量。

6.会议费203万元,较2016年减少5万元,下降2.40%。主要原因是2017年度常规性会议略微减少。

7.机关运行费684.76万元。

五、部门绩效评价进展情况

2017年预算无实行绩效评价管理的项目。

六、政府采购情况

 2017年预算无政府采购的货物及服务。

七、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付本单位的财政资金。
(二)文化体育与传媒支出:指用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。本单位指用于甘肃省文化资源云平台建设方面的支出。
(三)社会保障和就业支出:指本单位离退休人员的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费经费。
(五)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。
 

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(八)
三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

       附件:部门预算表

 

 

 

                                                 201728

 


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