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甘肃省文联2016年部门预算说明
来源: 发布时间:2016-02-07 阅读次数:1718

甘肃省文学艺术界联合会

2016年部门预算说明

一、部门职责

甘肃省文学艺术界联合会为党领导下的专业性人民团体的事业单位,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。主要职责是:

(一)贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行中国文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定。为全省各文艺家协会做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者,听取、反映文艺界的情况和意见。

(二)组织召开省市文联代表大会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

(四)负责文联的组织宣传工作。主管文联系统省一级文艺报刊,对有关的文化艺术社团进行监督管理。

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

(六)维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七)做好刊物《飞天》和《甘肃文艺》的编辑发行工作。

(八)完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)机关内设机构

机关设有办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处五个处室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

本会下设13个专业协会为参照公务员法管理的事业单位,分别是作家、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、民间文艺、电影、电视、杂技、文艺评论。

(三)直属事业单位

1.公益一类。

三个事业单位飞天编辑部、甘肃省文学院、文艺理论研究室均为公益一类。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2016年部门预算基本支出为1710.62万元,其中工资福利支出为708.24万元,商品和服务支出为290.16万元,对个人和家庭的补助为712.22万元。

(二)项目支出管理情况

1.项目分类分级情况

业务活动类项目下设两个子项目,项目总金额为1350万元。

2.项目评审情况

两个专项皆是每年常规项目,为深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会和中央党的群团工作会议上的重要讲话精神,按照省委《关于进一步加强和改进文联工作的意见》,“文艺交流、采风、展览、创作活动经费”项目通过文艺创作汇演、送文化下乡、组织艺术家进行采风创作、举办书法美术音乐写作摄影等比赛活动来丰富老百姓的精神生活,发挥文联的桥梁纽带作用,让群众切切实实感受到文艺活动的美好。“地方文化艺术交流学会《敦煌组歌》创作、编排经费”项目用来组织文化交流学会成员进行历史文化艺术交流,为《敦煌组歌》进行搜集、整理、构思、创作工作,这对于创建文化大省、甘肃文化特色的传承、促进人文旅游、自然旅游等产业的发展有极大帮助。

3.项目支出增减情况

2016年项目总金额为1350万元,与2015年相比增加了70万元。

(三)政府支出功能分类指标

文化支出2016年财政预算为2389.90万元,较2015年增长367.4万元;行政事业单位离退休支出2016年财政预算为504.04万元,较2015年增长118.09万元;医疗保障支出2016年财政预算为85.38万元,较2015年增长1.72万元;住房改革支出2016年财政预算为81.30万元,较2015年增长19.74万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

包括甘肃省文学艺术界联合会机关、十二个文艺家协会及三个事业单位甘肃省文学院、飞天文学月刊编辑部、甘肃省文艺理论研究室,机关与协会为参公事业单位,资金完全依靠财政拨款,三个事业单位为全额事业,资金来源为财政拨款。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用。

此项费用为零。

2.公务接待费。

2016年公务接待费财政预算拨款总计10.63万元,较2015年减少3.7万元。

3.公务用车购置和运行维护费。

2016年公务用车运行维护费财政预算拨款总计为33.20万元,较2015年减少56.56万元。

4.培训费。

2016年培训费财政预算拨款为86.52万元。

5.会议费。

2016年文联承办及协办较多文艺赛事、文艺活动,举办甘肃省第四届张芝奖书法大赛、第四届甘肃金鹰奖评奖、甘肃杂技菊花奖大赛、首届甘肃微电影大赛、首届丝绸之路音乐节、中国藏族锅庄舞大赛、与中国剧协举办第八届中国秦腔艺术节、与中国曲协联合举办精准扶贫曲专场晚会、与中国摄协联合举办丝绸之路——天水国际摄影双年展等活动,因此会议费财政预算拨款总计为208万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

共有项目两个,一般公共预算金额为1350元,无实行绩效目标管理的项目、部门组织绩效自评的项目。

 

 

附件:2016年省级部门预算收支表

 

 

                                         甘肃省文学艺术界联合会

                                          二〇一六年二月四日

 

附表1

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,060.62

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、教育专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

2,389.90

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

504.04

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

85.38

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

81.30

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,060.62

本年支出合计

3,060.62

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,060.62

支出总计

3,060.62

 

附表2

 部门预算功能分类支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

3,060.62

1,710.62

1,350.00

文化体育与传媒支出

2,389.90

1,039.90

1,350.00

   文化

2,389.90

1,039.90

1,350.00

      行政运行(文化)

1,039.90

1,039.90

 

      其他文化支出

1,350.00

 

1,350.00

社会保障和就业支出

504.04

504.04

 

   行政事业单位离退休

504.04

504.04

 

      归口管理的行政单位离退休

494.61

494.61

 

      事业单位离退休

9.43

9.43

 

医疗卫生与计划生育支出

85.38

85.38

 

   医疗保障

85.38

85.38

 

      行政单位医疗

40.09

40.09

 

      事业单位医疗

8.91

8.91

 

      公务员医疗补助

36.38

36.38

 

住房保障支出

81.30

81.30

 

   住房改革支出

81.30

81.30

 

      住房公积金

81.30

81.30

 

 

附表3

部门预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

3,060.62

3,060.62

1,710.62

1,350.00

 

 

 

 

 

 

甘肃省文学联合会

3,060.62

3,060.62

1,710.62

1,350.00

 

 

 

 

 

 

   甘肃省文学艺术界联合会

2,380.62

2,380.62

1,030.62

1,350.00

 

 

 

 

 

 

   甘肃省文联所属十二个文艺家协会

478.21

478.21

478.21

 

 

 

 

 

 

 

   甘肃省文学院

96.63

96.63

96.63

 

 

 

 

 

 

 

   飞天文学月刊编辑部

64.89

64.89

64.89

 

 

 

 

 

 

 

   甘肃省文联文艺理论研究室

40.27

40.27

40.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

一般公共预算功能分类支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

3,060.62

1,710.62

1,350.00

207

文化体育与传媒支出

2,389.90

1,039.90

1,350.00

   20701

   文化

2,389.90

1,039.90

1,350.00

      2070101

      行政运行(文化)

1,039.90

1,039.90

 

      2070199

      其他文化支出

1,350.00

 

1,350.00

208

社会保障和就业支出

504.04

504.04

 

   20805

   行政事业单位离退休

504.04

504.04

 

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

494.61

494.61

 

      2080502

      事业单位离退休

9.43

9.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.38

85.38

 

   21005

   医疗保障

85.38

85.38

 

      2100501

      行政单位医疗

40.09

40.09

 

      2100502

      事业单位医疗

8.91

8.91

 

      2100503

      公务员医疗补助

36.38

36.38

 

221

住房保障支出

81.30

81.30

 

   22102

   住房改革支出

81.30

81.30

 

      2210201

      住房公积金

81.30

81.30

 

 

 

附表5

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

1,710.62

1,420.46

290.16

 

工资福利支出

708.24

708.24

 

30101

   基本工资

366.88

366.88

 

30102

   津贴补贴

250.22

250.22

 

30103

   奖金

22.70

22.70

 

30104

   社会保障缴费

8.06

8.06

 

30107

   绩效工资

60.38

60.38

 

 

商品和服务支出

290.16

 

290.16

30201

   办公费

7.34

 

7.34

30205

   水费

1.38

 

1.38

30206

   电费

7.19

 

7.19

30207

   邮电费

11.59

 

11.59

30208

   取暖费

7.79

 

7.79

30211

   差旅费

109.44

 

109.44

30213

   维修()

3.93

 

3.93

30215

   会议费

3.00

 

3.00

30216

   培训费

6.52

 

6.52

30217

   公务接待费

2.63

 

2.63

30228

   工会经费

8.26

 

8.26

30229

   福利费

12.99

 

12.99

30231

   公务用车运行维护费

13.20

 

13.20

30239

   其他交通费用

92.88

 

92.88

30299

   其他商品和服务支出

2.02

 

2.02

 

对个人和家庭的补助

712.22

712.22

 

30301

   离休费

97.74

97.74

 

30302

   退休费

404.88

404.88

 

30305

   生活补助

1.04

1.04

 

30307

   医疗费

86.70

86.70

 

30309

   奖励金

0.93

0.93

 

30311

   住房公积金

81.30

81.30

 

30314

   采暖补贴

39.63

39.63

 

 

 

附表6

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

43.83

 

10.63

 

33.20

208.00

86.52

甘肃省文学联合会

43.83

 

10.63

 

33.20

208.00

86.52

   甘肃省文学艺术界联合会

38.73

 

9.13

 

29.60

208.00

84.68

   甘肃省文联所属十二个文艺家协会

1.23

 

1.23

 

 

 

1.03

   甘肃省文学院

1.72

 

0.12

 

1.60

 

0.36

   飞天文学月刊编辑部

1.44

 

0.10

 

1.34

 

0.30

   甘肃省文联文艺理论研究室

0.71

 

0.05

 

0.66

 

0.15

 


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