甘肃省文学院2020年部门决算情况说明

发布时间: 2021-08-24

目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
 
第四部分 名词解释

第一部分 部门概括
 
一、部门职责
甘肃省文学院,以文学创作、交流、策划等职能为事业框架,坚持“拆除篱墙,开放办院”,践行社会主义文艺方针,服务中青年作家,涵养专业作家创作,实施甘肃文学八骏系列人才工程,致力于文学陇军精锐团队的缔造。
二、机构设置
甘肃省文学院现有在职人员16人,设院长(正高)、副院长、办公室主任、副主任及工勤岗各一名。其余11人全为文学艺术创作专业技术人员。
 
 
第二部分 2020年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计191.02万元。收、支较上年决算数增加47.13万元,增长32.75%,主要原因是省文学院本年新增人员3人,人员费用相应地增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计191.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入191.02万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计191.00万元,其中:基本支出191.00万元,占100.00%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计191.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加47.13万元,增长32.75%。主要原因是省文学院2020年度新增人员3人,人员费用相应地增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出191.00万元,较上年决算数增加47.11万元,增长32.74%。主要原因是省文学院2020年度人员经费增加所致。主要用于以下几个方面:人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金的增长。
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为143.61万元,支出决算为143.07万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因一是我院严格落实“过紧日子”政策,缩减了资金支出;二是因疫情原因,原定八骏推介会将部分活动内容取消,活动规模进行压缩。
2.社会保障和就业支出年初预算数为24.80万元,支出决算为24.80万元,完成年初预算的100.00%.
3.卫生健康支出年初预算数为11.38万元,支出决算为11.38万元,完成年初预算的100.00%.
4.住房保障支出年初预算数为11.75万元,支出决算为11.75万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.00万元。其中:人员经费190.12万元,较上年决算数增加46.94万元,增长32.78%,主要原因是发放符合规定的人员费用,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费0.87万元,较上年决算数增加0.16万元,增长22.54%,主要原因是本年人员增加,致使公用经费相应的上涨。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.04万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年我院无接待、公务用车等开支情况。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.86万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本院为事业单位,无公务用车,所以无公务用车购置及运行维护费用。
2.公务用车运行维护费年初预算数为1.86万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本院无公务车辆。
3.公务接待费年初预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年本院无公务接待事宜。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
九、政府采购支出情况说明
我院2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截止2020年甘肃省文学院无公务车辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
(一)部门绩效评价进展情况
2020年本部门按照财政管理要求,积极组织开展专项资金和部门整体支出绩效目标管理、绩效运行监控等工作,部门预算绩效管理工作整体进展较好,提高了财政资金使用效益。
(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
因文学院项目经费额度由省文联一级单位管理使用,本院2020年度无项目支出。
 
第四部分 名词解释
 
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。