一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、部门职责

二、甘肃省文学院，以文学创作、交流、策划等职能为事业框架，坚持“拆除篱墙，

开放办院”，践行社会主义文艺方针，服务中青年作家，涵养专业作家创作，实施甘肃文学八骏系列人才工程，致力于文学陇军精锐团队的缔造。

二、机构设置

甘肃省文学院现有在职人员16人，设院长（正高）、副院长、办公室主任、副主任及工勤岗各一名。其余11人为文学艺术创作专业技术人员。

(具体报表,详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为265.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.49万元,增长21.22%,增长的主要原因是是人员工资增加和财政预算基本支出标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计263.80万元,其中：财政拨款收入263.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计265.55万元,其中：基本支出265.55万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为265.55万元。与上年相比,各增加46.49万元,增长21.22%。增长的主要原因是人员工资增加和财政预算基本支出标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出265.55万元,较上年决算数增加48.24万元,增长22.2%。增长的主要原因是人员工资增加和财政预算基本支出标准提高。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为205.40万元,支出决算为205.40万元,与上年预算无变化。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.71万元,支出决算为28.71万元,与上年预算无变化。

3．卫生健康支出年初预算数为13.45万元,支出决算为13.45万元,完成年初预算的100.0%,与上年预算无变化。

4．住房保障支出年初预算数为17.99万元,支出决算为17.99万元,与上年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.55万元。其中：

1.人员经费259.64万元,较上年决算数增加59.31万元,增长29.6%,主要原因是人员工资增加和财政预算基本支出标准提高。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、医保、养老保险、住房公积金及其他工资福利支出”。

2.公用经费5.91万元,较上年决算数减少11.07万元,下降65.2%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务经费和使用压缩了相关支出。

公用经费用途主要包括.“办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、水费、电费、邮电费等”)。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,2022年本部门无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,固定资产由上级单位统一管理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。相关表格为空表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，固定资产由上级单位统一管理。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年预算无变化。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万

元,主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,固定资产由上级单位统一管理。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年本部门按照财政管理要求，积极组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作，部门预算绩效管理工作整体进展较好，提高了财政资金使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年我部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2022年本部门纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

(三)部门绩效评价结果

2022年该部门纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付

款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。