一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、部门职责

甘肃省文联是由省级文学艺术家协会、市（州）文学艺术界联合会和省级产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。甘肃省文联由中共甘肃省委领导，省委宣传部代管。其主要职责是：

1.甘肃省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、文艺理论和评论、联络新文艺群体、服务基层、人才培养、会员管理、公共服务和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2.贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，为所属协会及市（州）文联、企业（行业）文联等团体会员做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

3.组织召开甘肃省文联和省级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

4.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

5.负责甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；负责我省向中国文联的全国性文艺奖项评奖推荐工作。

6.主管文联系统省级文艺报纸、刊物。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

7.加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系；组织我省与国内国际间的文化和学术交流合作，积极开展民间国际文化交流活动。

8.积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，壮大文艺志愿服务队伍，广泛开展文艺志愿服务，积极组织开展文艺惠民活动。

9.创新完善网上工作平台，在会员服务、工作交流、网络文艺、信息发布、舆情引导等方面发挥“网上文联”作用。

10.加强文艺界行业自律和行风建设，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

11.承担省委、省政府交办的有关工作。

二、机构设置

1.机关内设机构

内设5个处室：办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

2.参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位2个：甘肃省文学艺术界联合会和甘肃省文联所属文艺家协会。

3.直属事业单位

事业单位3个：飞天文学月刊编辑部、甘肃省文学院、甘肃省文联文艺理论研究室。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表八、表九无数据。以上表格详见附件。）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3582.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加631.34万元,增长21.39%,主要原因是人员增加和财政预算基本支出标准提高。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3090.17万元,其中：财政拨款收入3090.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3125.09万元,其中：基本支出2199.86万元,占70.39%；项目支出925.23万元,占29.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3582.70万元。与上年相比,各增加631.34万元,增长21.39%。主要原因是人员增加和财政预算基本支出标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3125.09万元,较上年决算数增加667.3万元,增长27.15%。主要原因是人员增加和财政预算基本支出标准提高。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为169.29万元,支出决算为169.29万元,完成年初预算的100.0%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2468.43万元,支出决算为2468.43万元,完成年初预算的100.0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为240.32万元,支出决算为240.32万元,完成年初预算的100.0%。

4．卫生健康支出年初预算数为107.09万元,支出决算为107.09万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为139.95万元,支出决算为139.95万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2199.86万元。其中：人员经费2015.91万元,较上年决算数增加466.64万元,增长30.12%，主要原因是主要原因是正常晋升和增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金等。公用经费183.95万元,较上年决算数减少23.43万元,下降11.3%,主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出173.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少6.62万元,下降3.67%,主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

本年度会议费支出2.62万元,较上年决算数减少4.68万元,下降64.11%，主要原因是因疫情影响，无法召开文代会等大型会议。本年度培训费支出23.24万元,较上年决算数减少8.83万元,下降27.54%，主要原因是因疫情影响，无法开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计67.34万元,其中：政府采购货物支出67.34万元。授予中小企业合同金额67.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额67.34万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于调研和文化下乡活动车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.05万元,支出决算为14.05万元,较上年决算数增加1.63万元,增长13.06%，主要原因是车辆老旧，维修增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.05万元,支出决算为14.05万元，较上年决算数增加1.7万元,增长13.7%，主要原因是车辆老旧，维修增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为14.05万元,支出决算为14.05万元,较上年决算数增加1.7万元,增长13.7%，主要原因是车辆老旧，维修增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.07万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金886.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对文艺交流、采风、展览及创作经费项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出886.16万元。从评价情况来看，我会按照实事求是、突出实绩、奖罚分明的原则，根据2022年度预算绩效管理工作开展情况，采取自评打分和省财政厅复核打分相结合的方式，进行综合量化考核，自评打分总分为80分，我会自评得分77.5分，其余20分由财政厅复核打分。2022年度预算绩效管理工作部署、推进和落实情况，主要从预算绩效管理基础工作、全过程预算绩效管理工作开展情况、财政资金综合管理情况三个方面，具体包括：基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用、财政资金综合管理等内容。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件)

我部门在2022年度部门决算中反映文艺交流、采风、展览及创作经费项目等1个项目绩效自评结果。文艺交流、采风、展览及创作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.05分。项目全年预算数为886.16万元,执行数为619.69万元,完成预算的69.93%。项目绩效目标完成情况：2022年度我会通过开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传等活动，形成了协会有品牌、市州有特色、县区有典型，层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺品牌体系，有效推动了甘肃文艺事业的繁荣发展。年度累计完成采风活动2个、打造品牌6个、协会评奖4个、文艺创作工作计划7个，培训参与人次550人。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够完善，个别绩效指标设置不合理；二是预算执行率偏低，预算支出管理有待加强。下一步改进措施：一是结合项目实际，合理设置绩效目标与指标；二是加强预算支出过程管理，提高预算执行水平。XXX项目绩效自评情况：本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，项目综合评价分数为93.9分，评级为“优”。

(三)部门绩效评价结果

部门评价报告见附件。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。